Description du poste
**AVIS DE RECRUTEMENT – COMPTABLE CLIENTS & FOURNISSEUR** **FINALITE DU POSTE** ## Formation / Diplômes Dans le cadre de l’activité industrielle de l’usine (transformation de matières premières en produits finis), le/la Comptable Clients & Fournisseurs assure la gestion complète des flux comptables liés aux achats (approvisionnements, matières premières, consommables) et aux ventes de produits finis, dans le strict respect des normes comptables OHADA et de la réglementation fiscale en vigueur au Mali. ## Missions principales **COMPTABILITÉ FOURNISSEURS** Contrôle et saisie des factures fournisseurs : Réceptionner, vérifier la conformité des factures avec les bons de commande et les bons de réception / bordereaux de livraison. Rapprochement : Effectuer le rapprochement des factures avec les commandes d’achat et les quantités réceptionnées. Gestion des litiges : Traiter les écarts (qualité, quantité, prix, délais) avec les fournisseurs et les services internes (achats, logistique). Préparation des règlements : Établir les échéanciers de paiement, proposer les virements et chèques, et assurer le suivi des dettes fournisseurs. Lettrage et suivi : Lettrage des comptes auxiliaires fournisseurs, analyse mensuelle des balances âgées et justification des soldes. Provisions : Participer au calcul des provisions pour charges (factures non parvenues) en fin de mois. **COMPTABILITÉ CLIENTS – AVEC GESTION DES PAIEMENTS COMPTANT** Facturation : Assurer l’émission, le contrôle et l’envoi des factures clients, en vérifiant les prix unitaires, les remises, les conditions commerciales et les contrats en vigueur. Gestion des paiements comptant avant livraison : Suivre et contrôler les encaissements reçus avant expédition (acomptes, prépaiements ou paiements intégraux). Vérifier la bonne réception des fonds avant d’autoriser la livraison, en coordination avec le service commercial et la logistique. Enregistrer ces prépaiements en comptabilité (comptes d’avances ou de dépôts clients). Lettrer ces avances sur les factures correspondantes dès l’émission de la facture définitive. Alerter la hiérarchie en cas de retard de paiement bloquant une livraison programmée. Saisie des règlements : Enregistrer les encaissements (chèques, virements, prélèvements, espèces pour les paiements comptant) et effectuer le lettrage des comptes clients. Relances et recouvrement : Assurer le suivi des...